2019年第二次经济责任审计联席会会议召开

2019年第二次经济责任审计联席会于2019年12月31日下午1：30在行政楼501会议室召开。审计处处长尹应凯主持会议，组织人事部组织处于伟副处长、组织人事部人事处朱明原处长、财务处褚贵忠处长、实验设备处方明慧处长、后勤保障部谭梅老师、审计处副处长黄海燕、审计处钟薏、宋华未、魏婕、孙友霞等老师出席会议。

会议首先由审计处处长尹应凯通报2019年经济责任审计整改情况。审计处在2019年开展了2018年经济责任审计项目“回头看”工作，对被审计单位的审计整改工作进行实地检查。截至2019年10月31日，审计报告中反映应整改的问题78个，已整改到位并销号的问题75个，正在整改的问题3个，制定完善相关规章制度10项，退赔费用10469元。审计查出的问题主要分为四个方面：（1）重大经济决策方面。整改情况主要包含对不健全决策制度的整改、对不规范会议纪要的整改以及对个别事项未按学院党政联席会议意见执行的整改。（2）财务收支方面。整改情况主要包括对超标费用的整改、对劳务费和垫付款项发放清理工作的整改以及对凭证所附材料不合规范问题的整改。（3）资产管理方面。整改情况主要包括对相关资产设备管理盘点的整改以及对账实不符和不完善手续的整改。（4）内部控制方面。整改情况主要包括对公章、合同、预算、采购和内控等方面管理不规范问题的整改。

其次，与会人员围绕对科研仪器设备的管理、离退休教师离职后的资产管理、利用信息化技术为内部控制程序提供有效的辅助和监督等问题进行了深入交流。

最后，审计处处长尹应凯宣读了燕楠总会计师为本次经济责任审计联席会会议所做的讲话稿。燕楠总会计师着重强调审计工作的重要性，审计作为高校内控体系的重要组成部分，在建设一流大学过程中发挥日益重要的作用。同时，也对审计整改工作提出了四点要求：一是加大审计整改力度。管当前、立长远、能操作。二是加快审计整改进度。强化审计整改工作，争取尽快整改到位，防止审计整改慢半拍。被审计单位在收到审计报告之日起60日提交审计整改报告是刚性要求。三是加强整改检查，并对审计处提出更高要求；同时被审计单位需根据经济责任审计结果，主动自查自纠、查漏补缺、未雨绸缪，确保审计整改落到实处。四是加强内部审计结果的运用，加强内部审计与内部纪检、巡视巡察、组织人事等部门的沟通协作，建立信息共享、结果共用等机制，努力提升内部审计工作成效。

审计处

2020年1月3日